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生成日期   2018-04-12 公开日期   2018-04-12
体裁分类   主题分类  
发布机构   文  号  
索 引 号  007299674/2018-96291
2016年万贯娱乐app市委农办部门决算(补充)
来源: 市委农办  发布时间:2018-04-12

 

2016年万贯娱乐app市委农办

部门决算

 

 

 

 

 

 

目       录

第一部分   万贯娱乐app市委农办概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   万贯娱乐app市委农办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  万贯娱乐app市委农办2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   万贯娱乐app市委农办概况

(一)部门主要职责

中共万贯娱乐app市委农村工作委员会办公室是主管农村工作的职能部门。主要职责主要职责是贯彻落实中央和省有关农村工作的方针政策;研究拟定农村经济社会发展政策、发展战略和中长期规划并牵头实施;研究拟定社会主义新农村和美丽乡村发展规划并牵头组织实施;参与拟定和审核相关涉农政策。组织开展农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究,并拟定相关政策,提出意见和建议。完善村级基层组织建设,推进农村综合改革并牵头组织实施。综合协调涉农部门的有关工作,协调处理“三农”(农业、农村、农民)工作的重点、难点问题。组织开展农村工作贯彻执行情况的检查监督。负责指导扶贫开发和扶贫“双到”(责任到人、规划到户)工作。承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

我办设有内置机构:秘书科、综合协调科、农村经济体制与改革科、新农村建设指导科。本单位没有下属下单位。

第二部分   万贯娱乐app市委农办2016年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

564.51 

一、一般公共服务支出

14

0 

二、上级补助收入

2

0 

二、社会保障和就业支出

15

9.95 

三、事业收入

3

0 

三、医疗卫生与计划生育支出

16

4.34 

四、经营收入

4

0 

四、农林水支出

17

528.30 

五、附属单位上缴收入

5

0 

五、住房保障支出

18

25.20 

六、其他收入

6

20.05 

六、科学技术支出

19

0 

 ……

7

 

 ……

20

 

8

 

21

本年收入合计

9

584.56 

本年支出合计

22

 567.79

用事业基金弥补收支差额

10

0 

结余分配

23

 0

年初结转和结余

11

21.74 

年末结转和结余

24

 38.51

其中:项目支出结转和结余

12

15.50 

其中:项目支出结转和结余

25

 27.91

总计

13

606.29 

总计

26

 606.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

584.56

564.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20.05

208

社会保障和就业支出

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

545.02

525.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

21301

农业

509.15

489.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2130101

  行政运行

270.59

270.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

218.56

218.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

21305

扶贫

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

22999

其他支出

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

2299901

  其他支出

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门:                                                                     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

567.79

306.06

261.73

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

528.30

266.57

261.73

0.00

0.00

0.00

21301

农业

492.43

266.57

225.86

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

266.57

266.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

220.56

0.00

220.56

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

5.30

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

35.57

0.00

35.57

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

35.57

0.00

35.57

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                   单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

564.51 

一、一般公共服务支出

15

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

、社会保障和就业支出

16

9.95

9.95

0.00

 

3

 

、医疗卫生与计划生育支出

17

4.34

4.34

0.00

 

4

 

、农林水支出

18

523.00 

523.00 

0.00

 

5

 

、住房保障支出

19

 25.20

 25.20

0.00

 

6

 

20

 

 

 

 

7

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

564.51 

本年支出合计

23

562.49 

562.49 

 0.00

年初财政拨款结转和结余

10

6.57 

年末结转和结余

24

8.58 

8.58 

 0.00

      一般公共预算财政拨款

11

6.57 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

571.07 

总计

28

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

564.51

310.08

254.43

208

社会保障和就业支出

9.95

9.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.95

9.95

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.16

7.16

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.50

0.50

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.29

2.29

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.34

4.34

0.00

21005

医疗保障

4.34

4.34

0.00

2100501

  行政单位医疗

4.34

4.34

0.00

213

农林水支出

525.02

270.59

254.43

21301

农业

489.15

270.59

218.56

2130101

  行政运行

270.59

270.59

0.00

2130102

  一般行政管理事务

218.56

0.00

218.56

21305

扶贫

0.30

0.00

0.30

2130599

  其他扶贫支出

0.30

0.00

0.30

21307

农村综合改革

35.57

0.00

35.57

2130799

  其他农村综合改革支出

35.57

0.00

35.57

221

住房保障支出

25.20

25.20

0.00

22102

住房改革支出

25.20

25.20

0.00

2210201

  住房公积金

25.20

25.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                        单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

235.88

302

商品和服务支出

25.49

30101

  基本工资

58.58

30201

  办公费

5.55

30102

  津贴补贴

123.05

30202

  印刷费

3.20

30103

  奖金

20.99

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.14

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1.63

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.93

30207

  邮电费

2.89

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

30.33

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

44.27

30211

  差旅费

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

9.95

30213

  维修(护)费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.54

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.04

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

6.43

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

33.77

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.07

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.55

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.43

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.43

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  万贯娱乐网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

人员经费合计

280.14 

公用经费合计

25.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.69

0

10

0

10

6.69

16.27 

0

9.84

0

9.84

6.43

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120901

城市公共设施

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分  万贯娱乐app市委农办2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

万贯娱乐app市委农办2016年度总收入606.3万元,其中本年收入584.56万元具体情况如下:

1.财政拨款收入564.51万元,比年决算数增加114.68万元,增长25.49 %。主要原因:增加专项经费。

2.其他收入20.05万元,比年决算数减少23.1万元,下降53.53%。主要原因:减少省级下拨经费

(二)年度支出总体情况

万贯娱乐app市委农办2016年度总支出606.3万元,其中本年支出567.79万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出9.95万元,主要用于主要支出项目是退休人员的工资,比年决算数增加4.05万元,增长68.64%,主要原因是退休人员增加。

2.医疗卫生与计划生育支出4.34万元,主要支出项是购买医保,比年决算数增加1.45万元,增长50.17%,主要原因是人员增加

3.农林水支出528.3万元,主要支出项行政运行经费、会议、专项经费,比年决算数增加117.96万元,增长28.74%,主要原因是增加专项经费

4.住房保障支出25.2万元,主要支出项是公积金缴费,比年决算数增加10.8万元,增长75%,主要原因是人员增加和公积金调整

2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

万贯娱乐app市委农办2016年度财政拨款收入合计571.07万元。其中:一般公共预算财政拨款收入564.51万元,比年初预算数增加62.8万元,增长12.52%;主要原因是增加行政运行费用。

(二)2016年度财政拨款支出说明

万贯娱乐app市委农办2016年度财政拨款支出合计571.07万元。其中:一般公共预算财政拨款支出562.49万元,比年初预算数增加60.78万元,增长12.11%;主要原因是增加行政运行费用。

2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

万贯娱乐app市委农办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.27万元,完成预算16.69万元的97.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.84万元,完成预算10万元的98.4%;公务接待费支出决算为6.43万元,完成预算6.69万元的96.11%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比年减少0.13万元,下降0.79%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.04万元,增长0.4%;公务接待费支出决算减少0.17万元,下降2.58%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.84万元,占1.12%;公务接待费支出6.43万元,占0.72%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出9.84万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出9.84万元,2016我办机关公务用车保有量为1辆,主要用于日常公务出差

2.公务接待费支出6.43万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,我办机关共接待157次,接待人数共1100人。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出25.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年减少)5.43万元,降低26.5%。主要原因是:减少商品和服务支出。

(二)政府采购支出情况说明

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